中共二连浩特市委政法委员会

2019年部门预算公开报告

2019年3月20日

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)部门职能

　　政法委全称中国共产党党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。

　　(二)部门主要职责

　　1、指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

　　2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

　　3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

　　4、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　(一)部门机构及人员基本情况

　　从预算单位构成看，二连市政法委共有独立部门预算单位1家，其中：财政拨款的行政单位1家，财政补助事业单位为1家，行政编制9名，工勤编制1名，事业编制2名，实有在职职工15人，全部为财政拨款开支人数。

　　(二)财政补助事业单位设置及人员情况

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我单位财政补助事业单位为1家，事业编制2名，实有在职职工1人，全部为财政拨款开支人数。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	二连市政法委	财政拨款的行政单位
1	矛盾排查调处中心	财政补助事业单位
2
3
4
5

　　第二部分 2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算374.05万元，比2018年预算增加73.38万元，增长24.41%，增加主要是由于本年预算项目增加扫黑除恶专项经费及综治维稳经费。

　　支出预算374.05万元，比2018年预算增加73.38万元，增长24.41%，增加主要是由于本年预算项目增加扫黑除恶专项经费及综治维稳经费。

　　(一)部门预算收入情况说明

　　部门预算收入374.05万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.05万元，占比100 %。

　　(二)部门预算支出情况说明

　　部门预算支出374.05万元，其中：基本支出299.75万元，占比80.14%;项目支出74.3万元，占比19.86%。

　　基本支出主要用于发放全年职工工资及各项社保缴费;项目支出主要用于机构运转及扫黑除恶、综治维稳、全市政法干警人身保险缴费等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算374.05万元，包括：一般公共预算财政拨款374.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类353.45万元，比上年预算数增加108.11万元。主要用于1、职工工资福利支出;2、职工未休假补贴3、公务交通补贴的发放4、人头经费10.78万元。

　　2、住房保障支出类20.6万元，比上年预算数增加3.31万元，主要用于本部门住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2019年，“三公”经费支出预算8万元，比上年预算减少1.5万元，下降15.79%。其中：

　　1、因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平。

　　2、公务接待费4万元，比上年预算数减少0.5万元，下降 11.11%，主要是我委进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算减少1万元，下降20%，减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年机关运行经费预算为83.43万元，比上年增加40.01万元，增长92.19%。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费17.13万元、印刷费11万元、邮电费1万元、差旅费15.78万元、公务接待费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费11.52万元(用于发放职工公务交通补贴)、其他商品服务支出15万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，无单位价值200万元以上大型设备。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　四、绩效目标设置情况

　　2019年，根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，我单位2019年无重点项目预算。

　　(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 联系电话：

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。