目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2018年度收入决算情况说明

　　(三)关于2018年度支出决算情况说明

　　(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　(二)政府采购支出情况

　　(三)国有资产占用情况

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　政法委全称中国共产党政法委员会，它既是政法部门，又又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：(一)指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。(二)定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。(四)切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　2018年底，单位独立核算机构数1个，行政编制12名，其中：工勤编制2名，实有人员15人，比上年增加1人，新增人员为其他单位调入，全部为财政拨款开支人数。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年部门收入、支出年初预算均为300.67万元，2017年均为398.71万元，2018年比2017年减少98.04万元，部门压缩各项经费，年初未做预算。年度中间未对预算进行调整。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计513.59万元，其中：本年收入合计376.05万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余137.54万元;支出总计513.59万元，其中：本年支出合计441.25万元，结余分配0万元，年末结转和结余72.34万元。与2017年度相比，收入总计增加0.38万元，增长0.1%;主要原因是本年度结转上级专项司法救助金、平安内蒙古建设等经费。支出总计增加0.38万元，增长0.1%。主要原因：本年度我单位扫黑除恶宣传制作等费用增加，且办公设备老化，新增购置一部分办公设备、信息平台设备等。

　　(二)关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计376.05万元，其中：财政拨款收入355.03万元，占94.4%;其他收入21.02万元，占5.6%。

　　(三)关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计441.25万元，其中：基本支出342.71万元，占77.7%;项目支出98.54万元，占22.3%。　　　　(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计486.78万元，其中：年初结转和结余131.75万元;支出总计486.78万元，其中：年末结转和结余51.3万元。与2017年度相比，收入减少20.63万元，下降4.1%;主要原因是本年度节约开支，减少了相关费用的预算。支出增加59.81万元，增加15.92%。主要原因：本年度我单位扫黑除恶宣传制作等费用增加，且办公设备老化，新增购置一部分办公设备、信息平台设备等。

　　(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计435.48万元，其中：基本支出336.95万元，占77.4%;项目支出98.54万元，占22.6%。

　　(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出336.95万元，其中：人员经费300.98万元，主要包括：基本工资53.69万元、津贴补贴106.8万元、奖金4.49万元、绩效工资2.47万元、机关事业单位基本养老保险费29.24万元、职业年金缴费11.72万元、职工基本医疗保险缴费10.6万元、其他社会保障缴费1.008万元、住房公积金16.78万元、生活补助64.2万元;较上年增加10.81万元，主要原因是：本年缴纳基本养老保险及职业年金。

　　公用经费35.97万元，主要包括：办公费12.3万元、印刷费1.35万元、手续费0.11万元、邮电费0.56万元、差旅费8.72万元、培训费0.65万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用2.05万元、办公设备购置8.63万元，较上年减少49.53万元，主要原因是本年度我单位办公设备老化，新增购置一部分办公设备。

　　(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9.5万元，支出决算为1.58万元，完成预算的16.6%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元，完成预算31.6%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门本着厉行节约反对浪费的精神，严格遵守八项规定，从严控制一般性开支，本着“经济、高效、节俭”的要求，合理安排经费支出，“三公”经费呈逐年下降的趋势。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出1.58万元，用于本部门车辆燃料费及车辆保养费用，车均运维费1.58万元，较上年增加0.92万元，主要原因是本年度工作任务量加大，车辆燃料及保养费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0万元。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出35.97万元，比2017年减少49.53万元，降低57.9%。主要原因是今年办公费增加5.03万元，增加69.23%;邮电费增加13.1元，增加0.23%;印刷费增加6.01万元，增加817.23%(主要原因是本年度扫黑除恶宣传制作费用);差旅费增加1.74万元，增加24.93%(主要原因是本年度出差次数增多);手续费增加378.34元，增加53.96%;培训费减少0.66万元，减少50.39%;公务用车运行维护费增加0.92万元，增加139.77%;其他交通费用减少14.62万元，减少87.68%(主要原因是今年发放的公务交通补贴在项目支出列支);办公设备购置减少15.32万元，减少82.58%(主要原因是压缩经费开支)

　　(二)政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额72.79万元，其中：政府采购货物支出43.88万元,比2017年增加16.41万元，增长59.7%，主要原因是办公设备年久老化，今年新增购买了电脑、信息平台等部分办公设备。政府采购服务支出28.9万元，比2017年增加26.59万元，增1,148.4%，主要原因是：综治宣传月制作牌扁、扫黑除恶宣传制作等。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：本单位日常工作需要。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　因行政单位预算管理工作所采用的标准不统一，预算绩效管理体系尚不健全等原因，我单位未开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　(以下为常见专业名词解释目录，公供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经科目细化解释到项级。)

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杜晓燕 联系电话：0479-7526641